Bankfelder
Feldname für Wordvorlage | |
|---|---|
Name des Kontoinhabers | «Kontoinhaber» |
IBAN des Kontos | «KontoNr» |
BIC des Kontos | «KontoBLZ» |
Name der Bank | «KontoBank» |
Rechnungsfelder
Bitte beachten Sie, dass auf eine Rechnung lediglich 32 Zeichen (Artikelname) gedruckt werden.
Nach 32 Zeichen wird automatisch abgeschnitten.
Feldname für Wordvorlage | |
|---|---|
Herrn oder Frau abhängig vom Geschlecht | <<anrede1b>> |
Rechnungsnummer, diese kann nun auch für die Mahnungsläufe verwendet werden. (Darf nicht in einem “Range-Bereich” liegen) | «AccountingNum» |
Rechnungsnummer | «AccountingNum1» |
Text der unter Person → Sonstige Infos → Zusatzinfo hinterlegt ist | «addinfos» |
Beitragszuordnung: Leistungszeitraum wenn kein Vertragsbeginn dann automatisch 1 Jahr. Wenn ein Vertragsbeginn hinterlegt ist dann wie es konfiguriert ist. Wenn ein Artikel über die Kasse gebucht wird, dann wird der aktuelle Monat angezeigt | «benefitperiod» |
Wird in der Kasse eine Rechnung mit Fälligkeit 01.01.2050 gestellt wird dieses Datum auf der Rechnung angezeigt | «duedate» |
Rabatt in €/CHF | «discount» |
Datum wann abgebucht wird bzw. bis wann bezahlt werden soll für die Beitragszuordnung. | «FaelligDatum» |
SEPA MandatsID | «MandatsID» |
Mitgliedsnummer | «MemberNum» |
Die Stückzahl wird aufgeführt z.B. 100xGreenfee | «numarticle» |
Einzelpreis Brutto | «RangeStart:AccountingItemsSingle»«single»«RangeEnd:AccountingItemsSingle» |
Einzelpreis Netto | «RangeStart:AccountingItemsSingle»«singleNetto»«RangeEnd:AccountingItemsSingle» |
Neben der Anzahl wird auch das Datum an dem der Artikel verkauft wurde angezeigt | «RangeStart:AccountingItemsDuedate»«duedate»«RangeEnd:AccountingItemsDuedate» |
Kommentar von z.B. Stornierung aus der Kasse | «comment» |
Addiert die MwSt.-Summen MUSS innerhalb «RangeStart:MwST» und «RangeEnd:MwST» liegen | «mwstnettosum» |
Addiert die Nettobeträge MUSS innerhalb «RangeStart:MwST» und «RangeEnd:MwST» liegenreitenBearbeiten | «nettototal» |
Wird die Rechnung erneut zu einem späteren Zeitpunkt ausgedruckt, MUSS für das Rechnungsdatum nachfolgendes Feld verwendet werden.
<<redate>> = Rechnungsdatum von Originalbeleg
Unser TIPP:
Beim Textfeld <<redate>> eine seperate Vorlage anlegen, die z.B. “Duplikat-Rechnung” heißt.
| Feldname für Wordvorlage |
|---|---|
Nutzername | <<username>> |
Nutzer-Vorname | <<user_firstname>> |
Nutzer-Nachname | <<user_lastname>> |
Nuter_Kurzname | <<user_shortname>> |